Zalut les copains,
J'ai rencontré ce problème et j'ai une solution qui vaut ce qu'elle vaut,
mais qui est acceptée par mon exCO (Expert Comptable) et surtout, c'est très
bien toléré par Son Altesse Royale, Sa Majesté DOLIBARR :
Tu as une facture qu'il faut "annulée", donc le client ne veut/peut plus
payer, dont la marchandise (ou le service, mais la c'est dur) t'est
retournée, et tu ne sais que faire de la facture, surtout que le client
demande un avoir (piece comptable)
Moi je vais comme ca :
Etat des choses : un facture avec x articles pour un montant y
Je créée une autre facture identique à ceci prêt : je mets de - (moins)
devant les quantités, ce qui fait qu'au total, on a un montant -y
A ce stade, le pdf généré a un petit défaut, que l'on va bidouiller : il
comporte de mot "FACTURE" (c'est le cas dans tous les modèles livrés de base
avec Sa Majesté)
Dans un deuxième temps, éditer le modèle de facture que l'on utilise et
remplacer le mot "facture" par me mot "Avoir", enregistrer, et relancer une
génération du pdf et la "magie, magie et vos idées ont du DOLI" : le pdf
généré est accepté par tout comptable qui se respecte.
Moi, je suis jusqu'à aller à créer un nouveau type de paiement : "avoir"
ainsi, je peux classer mes factures en "Payée" puisque je génère des
paiements pour la première facture (avec un montant positif) et la deuxième
(l'avoir avec un montant négatif) dont la somme est nulle.
Dans un troisième temps, remettre à la place du mot "AVOIR", le mot
"Facture", sinon je connais pleins de tes clients qui vont se faire un
plaisir de te passer beaucoup de commande.
Alors, tu penses que tu t'en sortiras ?
Tu penses que ca répond à ta question ?
N'hésite pas à nous tenir au courant