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From: | Mélopie |
Subject: | Re: [noalyss-generale] Lot noalyss-generale, Vol 29, Parution 6 |
Date: | Wed, 13 Jul 2016 17:13:39 +0200 |
User-agent: | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Thunderbird/38.8.0 |
Le 12/07/16 19:34,
address@hidden a écrit :
J'ai le même problème avec la demo et pour cause!Message: 2 Date: Tue, 12 Jul 2016 19:34:12 +0200 From: Dany De Bontridder <address@hidden> To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support... <address@hidden> Subject: Re: [noalyss-generale] Mettre en concordance des clients et, des opérations bancaires Message-ID: <address@hidden> Content-Type: text/plain; charset="utf-8" Le 12/07/2016 18:54, Mélopie a écrit : Je clique sur le bouton "recherche" près du champs Recherche de fiche et non Le bouton "Recherche" à gauche!! C'est réglé. Au temps pour moi! Oui.J'imagine que tu as installé la dernière version (plugin + noalyss) ? J'utilise import banque [ EXT/IMPORTBANK ]J'essaye d'importer les opérations sur base d'un csv. La procédure d'import fonctionne bien, mais quand je clique sur "enregistrer les opérations", j'obtiens le message "Poste comptable de la fiche banque est incorrect".(...) Je ne suis pas encore en mesure d'importer les opérations. Toujours le même blocage.Très étrange , si je ne peux pas le reproduire , je ne peux pas non plus le corriger si c'est un bug . Donc , tu utilises import banque ou import opérations comme plugin ? Il y a 2 plugins différents , l'import de banque et l'import d'opération ne sont pas les mêmes du tout . Si tu utilises l'import d'opération , ce qui un peu délicat . il faut bien faire attention . L'import Banque est plus sûr. (...) Je crée un service à vendre.J'ai créé ma catégorie sur la base Client. Les postes comptable sont sur base 400---- et non 455 qui est référencé rémunération dans le plan comptable [ PARAM/CFGPCMN ] Voici comment je vois le principe: Un membre B qui s'inscrit, contracte un sorte d'abonnement, une dette vis-à vis de mon entité. À chaque versement reçu pour son compte d'un compte bancaire A ou C ou en espèce, sa dette se réduit d'autant. Comment le formaliser concrètement.
Créer la fiche >Comptabilité>Fiche>
Je crée aussi une marchandise "standard" 6040009 Je crée une vente.
Aller dans >Comptabilité>Vente/Recette>Vente [ COMPTA/VENMENU/VEN ]Quand je recherche le client, il n'y en a aucun de ma catégorie "Membres" que j'ai pourtant crée sur la base de "Clients". Les "Clients" normaux y sont, eux. Je n'ai pas non plus d'articles à vendre, ni marchandises, ni Marchandises spéciales, ni biens et services! Par contre, les biens et services "abonnement" que j'ai crées apparaissent dans le choix des articles du formulaire achats [ COMPTA/MENUACH/ACH ].Mon but est plutôt de les vendre... J'essaye de formuler mes bidouillages à un format wiki, afin de nourrir celui de Noalyss quand ce sera moins chaotique.Après cette opération , tu auras une créance sur le membre. Ensuite , pour l'importation de banque , il suffit de réconcilier avec le membre , et sa dette diminue à chaque paiement . Tu peux aussi voir le suivi dans l'onglet gestion->client. Bien à toi, .D. |
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