Avez vous des exemples de tel erreur car justement le calcul doit se
faire a la lgine si on ne vaut pas de pb d'arrandis.
L'arrondis se fait pour chaque ligne avec son taux de tva qui lui est
propre. Et la tva total de la facture doit etre la somme des tva apres
arrondis. Voila pourquoi on doit sotcker toujours pour chaque ligne le
"total_ttc", "total_ht" et "total_tva"
Le total pour la facture doit etre la somme de ces champs.
Si vous avez un cas qui ne marche pas, merci de me l'indiquer, je
corrigerais car cela vaut dire que le calcul ne se base pas sur ces
champs...
j'avais déjà donné un exemple il ya un moment :
j'ai 4 lignes produits comme ceci (sans arrondir la tva à la ligne) :
HT Qte Remise Tva_ligne
2698 € 1 50% 264,404 €
200 € 1 50% 19.6 €
79 € 2 40% 18,5808 €
77 € 1 15,092 €
Total Tva 317,6768 €
ce qui s'arrondi à 317,68 €
si on arrondi sur les lignes on obtiens : 317,67 €
du coup il nous manque 1 cts
Régis
On Wed, 13 Jun 2007 23:00:01 +0200, Cyrille de Lambert
<address@hidden> wrote:
Je suis revenu sur ce problème car il est bloquant pour moi.
En effet, je dois saisir toutes mes factures fournisseurs pour ma
compta.
Je me rend compte que le modèle de facture vente me conviendrait très
bien pour les factures et commandes achats. Je n'arrive pas à voir
comment sélectionner un modèle de facture achat similaire à celui du
modèle facture vente. Par ceci, je veux dire que j'aimerais :
* Que la TVA ne soit pas gérée par ligne mais pour l'ensemble de
la
commande
* Que l'arrondis soit de deux décimales comme pour les factures
achats
J'ai sûrement loupé quelque chose mais je ne sais pas quoi ?
Merci d'avance
Cyrille
Laurent Destailleur (Eldy) a écrit :
Cyrille de Lambert a écrit :
Après divers test, je me suis rendu compte qu'il n'est pas bon de
désactiver le calcul TTC à parti du calcul HT et vice/versa. Par
contre,
le mieux serait de pouvoir paramétrer le nombre de décimal à
l'affichage. Y a t'il moyen de le faire par paramétrage actuellement
?
Non mais c'est une evol future que j'ai prévu et qui fais parti de
mes
priorités: "La gestion des décimales"
Merci d'avance
Cyrille
Rodolphe Quiedeville a écrit :
Cyrille de Lambert a écrit :
Je vais traiter ce point car que les montant (HT et TTC) doivent
correspondre exactement à la facture du fournisseurs. Au décimal
prêt.
Je voudrais désactiver le calcul lorsque les deux montants sont
saisis.
Et ça fausse ma compta.
Qu'en pensez vous ?
Je pense que oui on peut forcer la saisie sans calcul sachant que
j'ai
déjà vu des fournisseurs qui n'utilisait pas les mêmes règles
d'arrondis aussi hallucinant que cela puisse paraitre.
A++
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